双柏县妇幼保健院2022年度部门决算

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双柏县妇幼保健院2022年度部门决算

目录

第一部分  双柏县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2.承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

3.负责对幼儿园适龄儿童进行健康指导和营养评价。

4.负责承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

5.负责普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

6.负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

7.负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。

8.负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

9.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.及时准确全面学习贯彻党的二十大精神，抢抓机遇，以党建促发展。加强党建和党风廉政建设工作，以党建促发展。

2.攻坚克难、主动创新，持续推进妇幼保健机构绩效考核工作。2022年双柏县妇幼保健院绩效考核在云南省二级妇幼保健机构绩效考核中取得全省排名第十一,全州第一的好成绩。

3.全面落实疫情防控措施。2022年我国的疫情形势复杂多变，我院坚决贯彻国家、省、州、县疫情防控的决策部署，一手抓疫情防控，一手抓妇幼健康工作。共派出7名业务骨干支援瑞丽、景宏、禄丰、楚雄等地疫情防控工作；50余人次150余天参加县内重点人群和高速路口、车站核酸采样；15人参加县内隔离点医疗服务，3人进入方舱医院工作；先后抽调医务人员20余人，车辆40余次累计120余天深入乡村进行疫苗接种的医疗保障工作，及时完成上级交办的疫情防控各项工作任务。

4.全面筑牢母婴安全防线。为促进母婴安全高质量发展，我院将降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率纳入中心工作任务来抓。2022年我县共发生危重孕产妇13人，在州级开展多学科联合会诊4次，补助资金7万元。2022年无孕产妇死亡。

5.持续深化妇幼卫生改革发展，辖区妇幼健康指标稳中向好推进。

（1）孕产妇健康管理工做进一步规范

2022年全县产妇数660人，孕产妇死亡率为0。住院分娩活产数660人，住院分娩率100%，全县高危孕产妇116人，高危孕产妇发生率17.58%，高危孕产妇管理116人，管理率100%，高危孕产妇住院分娩率100%。

（2）0—6岁儿童健康管理工作进一步提高

2022年，全县共有0-6岁儿童6715人，健康管理6450人，健康管理率96.05%；3岁以下儿童2492人，系统管理2310人，3岁以下儿童系统管理率92.70%；全县活产数660人，新生儿访视657人，新生儿访视率99.55%，0-6岁儿童眼保健和视力检查人数6277人，覆盖率93.48%，6岁儿童视力检查人数1178人，5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率、新生儿死亡率全部控制在上级下达管理目标要求范围内。

（3）适龄妇女“两癌”筛查工作稳步推进

乳腺癌和宫颈筛是严重威胁妇女健康的两大杀手，通过筛查，做到早发现、早治疗，能有效减低死亡率，提高生活质量。为方便广大妇女进行“两癌筛查”，我院妇科门诊长期开展“两癌”筛查，同时为了方便广大边远地区妇女能享受国家惠民政策，在“三八”接期间，先后抽调25名医务人员组成“两癌”筛查团队到鄂嘉、大庄、法脿开展“两癌”筛查，分别在5月份、11月份组织人员在院内集中开展优惠活动两次。目前为止共完成宫颈癌筛查5175人，完成目标人群10345人的50.02%，乳腺癌筛查5196人，完成目标人群10345人的50.23%，圆满完成了上级下达的目标任务。

（4）出生缺陷防治工作逐年加强

随着优生优育力度增加，国家出台了多项保障性的惠民政策，严格落实出生缺陷的三级预防措施，减少严重致残致死出生缺陷发生，对提高人口素质，降低婴儿死亡率起到至关重要的作用。

做好婚前医学检查、孕前优生健康检查和地中海贫血筛查工作是关键。 2022年，我县结婚登记人群1166人，免费婚前医学检查1155人，婚检率达95.62%。孕前优生健康检查任务数567对，目前已完成567对，完成任务数的100%。

产前筛查和产前诊断。随着人员对婚育知识的普及，产前筛查和产前诊断工作得到越来越多人的重视。

新生儿疾病筛查。2022年全县医疗机构内出生的儿童463人，新生儿遗传代谢性疾病筛查471人，筛查率101.73%，新生儿听力筛查457人，筛查率98.70%。

0-6岁儿童先天性心脏病筛查。2022年我县首次纳入项目县，机构内出生420人，进行先天性心脏病筛查414人，筛查率98.57%。

（5）消除“三病”母婴传播认证工作扎实开展

根据省、州卫健委的“三病”消除认证实施方案，结合我县实际，下发了《双柏县消除艾滋病和梅毒、乙肝母婴传播传播消除认证实施方案》，进一步规范工作流程，提高工作质量，形成了由县防艾办牵头，妇幼保健院负责具体业务指导，各相关医疗保健单位协调配合的服务管理模式，各项工作取得了切实成效。

2022年婚检人群艾滋病、梅毒检测1155人，婚检人群接受HIV、梅毒检测率达100.00%。   

（6）开展健康教育宣传工作形式多样

健康教育是提高人民群众防病能力的重要举措。2022年我院充分利用公众号、公共区域播放宣传短片、朋友圈、微信群推送、卫生宣传专栏、粘贴宣传画和开展健康教育活动等多种形式开展健康教育工作，借助“爱耳日、预防接种日、世界地贫日，中国母乳喂养日、全国爱眼日”等宣传相关知识。2022累计转发各类宣传资料共60余篇；利用高半米微信平台开展线上孕妇学校，宣传孕前保健、孕产期保健、分娩期保健、科学育儿等妇幼健康知识，累计关注人数950人，累计学习人次16654人次；线下孕妇（育儿）学校每月开课4期，参加学习人数200余人次，大大提高了孕产期保健知识的知晓率；印制妇幼健康各类宣传资料（包括出生医学证明办理相关宣传）50余种，开展大规模健康教育宣传活动10次，发放各类健康教育宣传材料5000余份，受教群众4500余人。基层民众通过各类宣传活动更切实的认识到各项保健知识及惠民政策，群众知晓率明显提高，健康意识进一步加强。2022年撰写上报各类妇幼健康信息简报22期，完成了上级下达的任务。

（7）贫困地区儿童营养改善项目扎实推进

2022年上半年，因受营养包数量限制，仅发放建档立卡儿童和高危儿童，三季度开始加大发放力度，截至11月底，共发放891人，完成了目标人群1000人的89.1%，共发放营养包  136810袋，有效服用人数869人，有效服用率97.53%。圆满完成了80%发放率的目标任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、感控办、财务科、后勤科、公共卫生科等7个职能科室，设孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、功能科、检验科、药剂科、中彝医科8个主要业务科室,本单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入双柏县妇幼保健2022年度部门决算编报的单位共1个。即，双柏县妇幼保健。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双柏县妇幼保健2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县妇幼保健院2022年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

双柏县妇幼保健院2022年度收入合计16,788,443.69元。其中：财政拨款收入10,052,914.03元，占总收入的59.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6,686,367.87元（含教育收费0元），占总收入的39.83%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入49,161.79元，占总收入的0.29%。收入合计与上年14,138,455.28元相比，增加2,649,988.41元，增长18.74%。其中：财政拨款收入与上年7,557,004.22元相比，增加2,495,909.81元，增长33.03%；事业收入与上年6,147,595.26元相比，增加538,772.61元，增长8.76%；其他收入与上年424,400元相比，减少384,694.01元，下降88.67%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因：一是2022年政府加大对本单位的投入，财政补助收入增加2,495,909.81元，二是2022年度事业收入（医疗收入）较上年增加增。其中：财政拨款收入增加的主要原因是：双财社〔2022〕21号下达医疗服务与保障能力提升中央补助资金2,000,000元；事业收入增加的主要原因是：2022年度门诊人次和住院人次较上年同期增加收入增加；其他收入减少主要原因是:2022年度财政加强集中支付和授权支付资金管理，通过上级主管部门拨入本单位资金减少。上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县妇幼保健院2022年度支出合计17,237,832.88元。其中：基本支出13,657,408.94元，占总支出的79.23%；项目支出3,580,423.94元,占总支出的20.77%。支出合计与上年14,283,198.50元相比，增加2,954,634.38元，增长20.69%。其中：基本支出与上年12,579,943.28元相比，增加1,077,465.66元，增长8.56%；项目支出与上年1,703,255.22元相比，增加1,877,168.72元，增长110.21%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因:一是随着我院业务收入增加基本支出成本也相应增加;二是2022年度财政加快项目资金的拨付进度及财力保障力度项目支出增加。其中：基本支出增加的主要原因是随着我院业务收入增加，支出成本也相应增加，即：药品成本卫生材料增加、人员成本聘请人员经费投入工资、养老保险社会保障缴费支出相应增加；项目支出增加的主要原因:一是财政专项基本公共卫生项目较上年增加惠民政策，财政专项拨款收支增;二是财政加大项目资金财力保障力度项目支出增加。 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县妇幼保健院机构正常运转的日常支出13,657,408.94元，与上年12,579,943.28元相比，增加1,077,465.66元，增长8.56%。其中：基本工资1,793,495元、津贴补贴202,940.21元、绩效工资3,146,328.07元,机关事业单位基本养老保险缴费608,194.56元、职工基本医疗保险缴费333,813.12元、公务员医疗补助经费217,149.36元、其他社会保险缴费40,973.28元、住房公积金420,200元、其他工资福利支出1,760,842.29元、事业单位退休费771,676.80元、生活补助（遗属、工伤人员生活护理费）82,839.20元等人员经费支出9,378,451.89元，占基本支出的68.67％，与上年6,940,940.44元相比，增加2,437,511.45元，增长35.12%；办公费213,164.38元、印刷费67,325.80元、咨询费10,000元、水费17,744.50元、电费48,185.94元、邮电费5,557.90元、差旅费39,289元、维修（护）费66,032元、租赁费45,250元、培训费45,610元、公务接待费8,671.80元、专用材料费3,354,138.44元、劳务费266,465.06元、工会费58,474.18元、公务用车维护费28,431.75元、其他交通费2,216.54元、其他商品和服务支出2,399.76元等公用经费4,278,957.05元，占基本支出的31.33％，与上年5,639,002.84元相比，减少1,360,045.79元，下降24.12%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,580,423.94元，与上年1,703,255.22元相比，增加1,877,168.72元，增长110.21%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增长0%。

具体项目开支及开展工作情况

1.具体项目开支情况

按经济分类科目分:商品和服务支出1,232,903.94元，其中:办公费121,032.79元，印刷费  21,505元，邮电费67,234.40元，差旅费2,250元，维修（护）费24,180元,培训费16,673元，专用材料费706,122.05元，劳务费233,906.70元，公务用车运行维护费40,000元；对个人和家庭的补助64,000元,即(危重孕产妇)生活补助64,000元;资本性支出2,283,520元，其中:办公设备购置159,620元，专用设备购置费1,623,900元,信息网络及软件购置更新费500,000元。

2.具体工作情况

（1）单位医疗服务与保障能力提升项目

主要用于资本性支出:一是为满足全县广大妇女就医需求,2022年新增妇女病诊断及筛查专业设备宫腹腔镜一台,价值1,218,000元;二是因工作需要新购置全自动白带分析仪、干式免疫分析仪、蒸汽灭菌器、新生儿听力筛查仪、视力筛查仪设备,价值405,900元;三是2022年单位加强信息系统建设，微信公众上线、LIS系统、PACS系统上线等信息网络及软件购置更新,价值500,000元。

(2)重大公卫突发公共卫生事件应急处理项目

2022年我国的疫情形势复杂多变，我院坚决贯彻国家、省、州、县疫情防控的决策部署,我院共派出7名业务骨干支援瑞丽、景宏、禄丰、楚雄等地疫情防控工作；50余人次150余天参加县内重点人群和高速路口、车站核酸采样；15人参加县内隔离点医疗服务，3人进入方舱医院工作；先后抽调医务人员20余人，车辆40余次累计120余天深入乡村进行疫苗接种的医疗保障工作，及时完成上级交办的疫情防控各项工作任务。

(3) 基本公共卫生服务项目

为实现全县惠民实事“妇幼健康计划”和“关爱妇女儿童健康行动”、保障母婴安全行动、妇女儿童重大疾病防治行动、出生缺陷三级综合防控行动以及妇幼健康服务能力提升行动，孕产妇死亡率控制在16/10万以下；婴儿死亡率控制在5‰以下，5岁以下儿童死亡率控制在7‰以下，产前筛查率达到45%以上。免费向居民提供基本公共卫生服务。确保实现贫困地区以县为单位农村妇女“两癌”检查项目覆盖率检查目标人群覆盖率达40%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包目标人群覆盖率达到80%以上，地中海贫血筛查任务完成率、地中海贫血基因检测率达到60%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出10,052,914.03元，占本年支出合计的58.32%，与上年7,914,481.27元相比，增加2,138,432.76元，增长27.02%。增加的主要原因：一是2022年新增妇女病诊断及筛查专业设备宫腹腔镜采购项目支出1,218,000元;二是新购置全自动白带分析仪、干式免疫分析仪、蒸汽灭菌器、新生儿听力筛查仪、视力筛查仪等采购项目支出405,900元;(3)2022年，单位加强信息系统建设，微信公众上线、LIS系统、PACS系统上线等信息网络及软件购置更新费500,000元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,379,871.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费608,194.56元，事业单位退休费771,676.80元；

2.卫生健康（类）支出8,252,842.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.09%。主要用于工资和福利支出5,222,745.36元,其中:基本工资1,793,495元，津贴补贴202,940.21元，绩效工资2,675,347.67元，职工基本医疗保险缴费333,813.12元，公务员医疗补助缴费217,149.36元；商品和服务支出898,758.11元,其中:办公费56,348.41元，印刷费20,000元，邮电费67,234.40元，差旅费300元，培训费16,673元，专用材料费538,421.30元，劳务费159,78元，公务用车运行维护费40,000元；对个人和家庭的补助生活补助134,039.20元,其中:遗属补助、工伤人员生活护理费70,039.20元，危重孕产妇生活补助64,000元;资本性支出1,997,300元,其中:专用设备购置1,497,300元，信息网络及软件购置更新500,000元；

  3.住房保障（类）支出420,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。全部用于在职职工住房公积金缴费。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为40,000元，预算数与决算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算40,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 双柏县妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为40,000元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为40,000元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：双柏县妇幼保健院属一类事业单位，根据财政预算口径，不在一般公共预算财政拨款中安排“三公”经费预算，单位所发生的“三公”经费支出在单位的事业收入列支，但2022新冠肺炎疫情加重，为完成上级交办的疫情防控各项工作，深入乡村进行疫苗接种的医疗保障工作;(2)是为完成上级下达目标任务,分季度多次到辖区内进行公共卫生业务督导、检查考核,到乡镇进行“两癌”普查工作。从而增加车辆运行维护运行成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加40,000元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加40,000元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：双柏县妇幼保健院属一类事业单位，根据财政预算口径，不在一般公共预算财政拨款中安排“三公”经费预算，单位所发生的“三公”经费支出在单位的事业收入列支，但2022新冠肺炎疫情加重，为完成上级交办的疫情防控各项工作，深入乡村进行疫苗接种的医疗保障工作;(2)是为完成上级下达目标任务,分季度多次到辖区内进行公共卫生业务督导、检查考核,到乡镇进行“两癌”普查工作。从而增加车辆运行维护运行成本。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未安排因公出国（境）团组个数及人次

2.购置车辆0辆，未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，车辆运行维护费支出40,000元，主要用于全县危急孕产妇、重症儿童转诊急救；公共卫生辖区业务督导、考核，以及宫颈癌、乳腺癌下乡筛查和新冠肺炎疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，未发生公务用车购置费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

双柏县妇幼保健院部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。主要原因是双柏县妇幼保健院医院是一类事业单位，没有机关运行经费支出。2022年事业运行经费支出4,278,957.05元,与上年 4,955,359.95元对比，减少676,402.90元，下降13.65%。减少的主要原因：2022单位规范会计口径管理,将本属于人员支出的长期聘用合同制人员工资从商品和服务支出下的明细科目“劳务费”中调出归入到工资福利支出下的“其他工资福利支出”从而运行经费比上年相应减少。

运行经费主要用于：商品和服务支出4,278,957.05元。其中：办公费213,164.38元、印刷费67,325.80元、咨询费10,000元、水费17,744.50元、电费48,185.94元、邮电费5,557.90元、差旅费39,289元、维修（护）费66,032.00元、租赁费45,250元、培训费45,610元、公务接待费8,671.80元、专用材料费3,354,138.44元、劳务费266,465.06元、工会费58,474.18元、公务用车维护费28,431.75元、其他交通费2,216.54元、其他商品和服务支出2,399.76元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县妇幼保健院资产总额 21,207,478.50 元，其中，流动资2,318,413元，固定资产18,333,465.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产555,600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,270,522.57元，其中固定资产增加1,845,420元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,892,616元，其中：政府采购货物支出1,397,616元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出495,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县妇幼保健院无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200376501111